11.03.2013
Звіт про використання бюджетних коштів у 2012 році
Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету
|
Генеральної прокуратури України
|
за 2012 рік
|
|
Головна мета та завдання за бюджетними програмами:
|
КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді"
Мета: Фінансове забезпечення функцій органів прокуратури України, покладених на них Конституцією та законами України. |
Головне завдання: Захист від неправомірних посягань: 1) закріплених Конституцією України незалежності держави, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень; 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина; 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення. |
|
|
|
|
|
|
|
|
КПКВ 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України"
Мета: Підготовка кадрів для органів прокуратури. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів. Здійснення наукових досліджень за всіма напрямами прокурорської діяльності. |
Завдання: 1) створення організаційно-правових засад підготовки прокурорських кадрів; 2) оптимізація навчального процесу з підготовки прокурорських кадрів; 3) запровадження заочної форми підготовки прокурорських кадрів; 4) створення організаційно-правових засад підвищення кваліфікації працівників прокуратури; 5) становлення нового напряму підготовки кадрів для органів прокуратури "управлінська діяльність в органах прокуратури"; 6) забезпечення координації науково-дослідних робіт в Академії; 7) створення організаційно-правових засад для здійснення наукових досліджень з проблем прокурорської діяльності. |
|
|
|
|
|
|
|
|
КПКВ 0901030 "Реконструкція, облаштування об'єктів та приміщень органів прокуратури"
Мета: Створення належних умов функціонування об′єктів та приміщень органів прокуратури. |
Завдання: Здійснення реконструкції об'єктів та приміщень органів прокуратури, а також їх облаштування. |
|
|
|
|
|
|
|
/в тис. грн./ |
КПКВ / КЕКВ |
КФКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
план на
2012 рік з
урахуванням внесених змін |
касове виконання
за
2012 рік |
план на
2012 рік з
урахуванням внесених змін |
касове виконання
за
2012 рік |
план на
2012 рік з
урахуванням внесених змін |
касове виконання
за
2012 рік |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0901010
Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді |
.0360 |
2 652 382,7 |
2 652 138,2 |
54 974,4 |
54 744,8 |
2 707 357,1 |
2 706 883,0 |
1110 |
|
1 538 802,4 |
1 538 802,3 |
|
|
1 538 802,4 |
1 538 802,3 |
1120 |
|
532 570,5 |
532 570,5 |
|
|
532 570,5 |
532 570,5 |
1130 |
|
290 973,2 |
290 809,4 |
3 170,7 |
3 098,0 |
294 143,9 |
293 907,4 |
1140 |
|
7 672,4 |
7 672,4 |
0,9 |
0,9 |
7 673,3 |
7 673,3 |
1160 |
|
63 462,9 |
63 382,3 |
19,6 |
19,6 |
63 482,5 |
63 401,9 |
1172 |
|
53,6 |
53,6 |
|
|
53,6 |
53,6 |
1340 |
|
250,3 |
250,3 |
|
|
250,3 |
250,3 |
1350 |
|
97,4 |
97,4 |
|
|
97,4 |
97,4 |
2110 |
|
55 430,0 |
55 430,0 |
17 434,3 |
17 427,0 |
72 864,3 |
72 857,0 |
2120 |
|
70,0 |
70,0 |
28 178,6 |
28 153,6 |
28 248,6 |
28 223,6 |
2130 |
|
|
|
996,3 |
996,3 |
996,3 |
996,3 |
2140 |
|
163 000,0 |
163 000,0 |
1 924,6 |
1 800,0 |
164 924,6 |
164 800,0 |
2300 |
|
|
|
3 249,4 |
3 249,4 |
3 249,4 |
3 249,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0901020
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України |
.0942 |
31 209,0 |
31 158,2 |
2 240,6 |
2 240,6 |
33 449,6 |
33 398,8 |
1110 |
|
17552,3 |
17552,3 |
|
|
17552,3 |
17552,3 |
1120 |
|
6168,0 |
6118,5 |
|
|
6168,0 |
6118,5 |
1130 |
|
2492,5 |
2492,2 |
1673,7 |
1673,7 |
4166,2 |
4165,9 |
1140 |
|
17,5 |
16,6 |
4,6 |
4,6 |
22,1 |
21,2 |
1160 |
|
1475,9 |
1475,8 |
3,7 |
3,7 |
1479,6 |
1479,5 |
1340 |
|
3002,8 |
3002,8 |
|
|
3002,8 |
3002,8 |
2110 |
|
500,0 |
500,0 |
558,6 |
558,6 |
1058,6 |
1058,6 |
2140 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0901030
Реконструкція, облаштування об'єктів та приміщень органів прокуратури |
.0360 |
190 000,0 |
190 000,0 |
0,0 |
0,0 |
190 000,0 |
190 000,0 |
1110 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
1120 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
1130 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
1140 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
1160 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
1340 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
2110 |
|
160000,0 |
160000,0 |
|
|
160000,0 |
160000,0 |
2140 |
|
30000,0 |
30000,0 |
|
|
30000,0 |
30000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник бухгалтерської служби |
|
|
Л.В. Єрхова |
|
|
|
|
(підпис) |
|
(ініціали і прізвище) |
|
|
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
|
Генеральної прокуратури України
|
за 2012 рік
|
0901010 |
Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді |
(код програмної класифікації видатків) |
(назва бюджетної програми) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість підрозділів |
од. |
штатний розпис |
821 |
|
821 |
821 |
|
821 |
|
|
|
|
Орендована площа |
кв.м. |
договори оренди |
98 514,8 |
|
98 514,8 |
98 514,8 |
|
98 514,8 |
|
|
|
|
Загальна річна вартість робіт з реконструкції |
тис.грн. |
розрахунок |
163 000,0 |
|
163 000,0 |
163 000,0 |
|
163 000,0 |
|
|
|
2 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку |
відс. |
розрахунок |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Забезпечення оплати оренди |
відс. |
розрахунок |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
3 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі |
відс. |
статистика |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Відсоток розглянутих звернень, заяв, скарг |
відс. |
статистика |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Рівень виконання робіт з реконструкції |
відс. |
угоди |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
|
Генеральної прокуратури України
|
за 2012 рік
|
0901020 |
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України |
(код програмної класифікації видатків) |
(назва бюджетної програми) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість власних навчальних
закладів ІІІ і ІV рівня акредитації |
од. |
постанова КМУ від 25.10.02 №1582 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Працівники, що пройдуть
перепідготовку |
осіб |
програма навчання
(стат.дані) |
900 |
|
900 |
900 |
|
900 |
|
|
|
|
Студенти денної форми
навчання |
осіб |
програма навчання
(стат.дані) |
507 |
|
507 |
536 |
|
536 |
29 |
|
29 |
3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Середні витрати на
одного студента |
грн. |
розрахунок |
39 370,5 |
|
39 370,5 |
37 240,4 |
|
37 240,4 |
-2 130,1 |
|
-2 130,1 |
|
Середні витрати на
одного слухача |
грн. |
розрахунок |
11 942,3 |
|
11 942,3 |
11 942,3 |
|
11 942,3 |
|
|
|
4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту |
відс. |
програма навчання
(стат.дані) |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання |
відс. |
програма навчання
(стат.дані) |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Відсоток студентів, які прийняті на денну форму навчання за державним замовленням |
відс. |
програма навчання
(стат.дані) |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про перепідготовку |
відс. |
програма навчання
(стат.дані) |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
|
Генеральної прокуратури України
|
за 2012 рік
|
0901030 |
Реконструкція, облаштування об'єктів та приміщень органів прокуратури |
(код програмної класифікації видатків) |
(назва бюджетної програми) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кошторисна вартість робіт з
реконструкції |
тис.грн. |
проектно-кошторисна документація |
30 000 |
|
30 000 |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
|
2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість установ, в яких проведено реконструкцію |
од. |
проектно-кошторисна документація |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
3 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рівень виконання робіт з реконструкції |
відс. |
розрахунок |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Рівень облаштування будівель та приміщень обладнанням та предметами довгострокового використання |
відс. |
розрахунок |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник бухгалтерської служби |
|
|
|
|
|
Л.В. Єрхова |
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
(ініціали і прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|