|
06.03.2012
Звіт про використання бюджетних коштів у 2011 році
Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету |
| Генеральної прокуратури України |
| за 2011 рік |
| |
| Головна мета та завдання за бюджетними програмами: |
КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді"
Мета: Всемірне утвердження верховенства закону та зміцнення правопорядку. |
| Завдання: Захист від неправомірних посягань: 1) закріплених Конституцією України незалежності держави, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень; 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина; 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
КПКВ 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України"
Мета: Підготовка кадрів для органів прокуратури. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів. Здійснення наукових досліджень за всіма напрямами прокурорської діяльності. |
| Завдання: 1) створення організаційно-правових засад підготовки прокурорських кадрів; 2) оптимізація навчального процесу з підготовки прокурорських кадрів; 3) запровадження заочної форми підготовки прокурорських кадрів; 4) створення організаційно-правових засад підвищення кваліфікації працівників прокуратури; 5) становлення нового напряму підготовки кадрів для органів прокуратури "управлінська діяльність в органах прокуратури"; 6) забезпечення координації науково-дослідних робіт в Академії; 7) створення організаційно-правових засад для здійснення наукових досліджень з проблем прокурорської діяльності. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
КПКВ 0901030 "Реконструкція об'єктів та приміщень органів прокуратури"
Мета: Всемірне утвердження верховенства закону та зміцнення правопорядку. |
| Завдання: Реконструкція адміністративних будинків Прокуратури. |
| |
|
|
|
|
|
|
/в тис. грн./ |
| КПКВ / КЕКВ |
КФКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
план на
2011 рік з
урахуванням внесених змін |
касове виконання
за
2011 рік |
план на
2011 рік з
урахуванням внесених змін |
касове виконання
за
2011 рік |
план на
2011 рік з
урахуванням внесених змін |
касове виконання
за
2011 рік |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0901010
Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді |
.0360 |
2 231 900,6 |
2 231 798,8 |
39 652,8 |
39 155,7 |
2 271 553,4 |
2 270 954,5 |
| 1110 |
|
1 375 344,7 |
1 375 344,7 |
|
|
1 375 344,7 |
1 375 344,7 |
| 1120 |
|
453 732,2 |
453 702,6 |
|
|
453 732,2 |
453 702,6 |
| 1130 |
|
194 204,8 |
194 202,0 |
6 623,4 |
6 576,8 |
200 828,2 |
200 778,8 |
| 1140 |
|
5 403,5 |
5 403,3 |
|
|
5 403,5 |
5 403,3 |
| 1160 |
|
50 333,0 |
50 277,6 |
0,2 |
0,2 |
50 333,2 |
50 277,8 |
| 1172 |
|
151,1 |
151,1 |
4,1 |
4,1 |
155,2 |
155,2 |
| 1340 |
|
388,3 |
388,3 |
20,0 |
20,0 |
408,3 |
408,3 |
| 2110 |
|
53 478,7 |
53 478,7 |
20 350,9 |
20 326,1 |
73 829,6 |
73 804,8 |
| 2120 |
|
0,0 |
0,0 |
11 714,7 |
11 414,7 |
11 714,7 |
11 414,7 |
| 2130 |
|
3 500,0 |
3 500,0 |
396,0 |
394,9 |
3 896,0 |
3 894,9 |
| 2140 |
|
95 364,3 |
95 350,5 |
543,5 |
418,9 |
95 907,8 |
95 769,4 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
0901020
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України |
.0942 |
38 099,4 |
38 099,4 |
1 511,7 |
1 511,7 |
39 611,1 |
39 611,1 |
| 1110 |
|
15655,3 |
15655,3 |
|
|
15655,3 |
15655,3 |
| 1120 |
|
5360,5 |
5360,5 |
|
|
5360,5 |
5360,5 |
| 1130 |
|
2429,5 |
2429,5 |
1007,2 |
1007,2 |
3436,7 |
3436,7 |
| 1140 |
|
17,5 |
17,5 |
13,4 |
13,4 |
30,9 |
30,9 |
| 1160 |
|
1497,0 |
1497,0 |
1,6 |
1,6 |
1498,6 |
1498,6 |
| 1340 |
|
2717,5 |
2717,5 |
|
|
2717,5 |
2717,5 |
| 2110 |
|
100,0 |
100,0 |
489,5 |
489,5 |
589,5 |
589,5 |
| 2140 |
|
10322,1 |
10322,1 |
|
|
10322,1 |
10322,1 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
0901030
Реконструкція обєктів та приміщень органів прокуратури |
.0360 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
| 1110 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 1120 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 1130 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 1140 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 1160 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 1340 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 2110 |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| 2140 |
|
30000,0 |
30000,0 |
|
|
30000,0 |
30000,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник бухгалтерської служби |
|
|
Л.В. Єрхова |
|
|
| |
|
(підпис) |
|
(ініціали і прізвище) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми |
| Генеральної прокуратури України |
| за 2011 рік |
| 0901010 |
Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді |
| (код програмної класифікації видатків) |
(назва бюджетної програми) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
| 1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кількість підрозділів |
од. |
штатний розпис |
814 |
|
814 |
814 |
|
814 |
|
|
|
| |
Загальна площа приміщень |
кв.м. |
технічна
документація |
1 158 100 |
|
1 158 100 |
1 158 100 |
|
1 158 100 |
|
|
|
| |
Орендована площа |
кв.м. |
договори оренди |
98 122,6 |
|
98 122,6 |
98 122,6 |
|
98 122,6 |
|
|
|
| |
Загальна річна вартість робіт з реконструкції |
тис.грн. |
розрахунок |
95 364,3 |
|
95 364,3 |
95 350,5 |
|
95 350,5 |
-13,8 |
|
-13,8 |
| 2 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку |
відс. |
розрахунок |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| |
Забезпечення оплати оренди |
відс. |
розрахунок |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 3 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі |
відс. |
статистика |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| |
Відсоток розглянутих звернень, заяв, скарг |
відс. |
статистика |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| |
Рівень виконання робіт з реконструкції |
відс. |
угоди |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми |
| Генеральної прокуратури України |
| за 2011 рік |
| 0901020 |
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України |
| (код програмної класифікації видатків) |
(назва бюджетної програми) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
| 1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кількість власних навчальних
закладів ІІІ і ІV рівня акредитації |
шт. |
постанова КМУ від 25.10.02 №1582 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
| |
Загальна річна вартість робіт з реконструкції |
тис.грн. |
розрахунок |
10 322,1 |
|
10 322,1 |
10 322,1 |
|
10 322,1 |
|
|
|
| 2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Працівники, що пройдуть
перепідготовку |
осіб |
програма навчання
(стат.дані) |
900 |
|
900 |
900 |
|
900 |
|
|
|
| |
Студенти денної форми
навчання |
осіб |
програма навчання
(стат.дані) |
340 |
|
340 |
340 |
|
340 |
|
|
|
| |
Чисельність студентів денної форми навчання на початок року |
осіб |
програма навчання
(стат.дані) |
340 |
|
340 |
340 |
|
340 |
|
|
|
| 3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Середні витрати на
одного студента |
грн. |
розрахунок |
52 912,4 |
|
|
52 912,4 |
|
|
|
|
|
| |
Середні витрати на
одного слухача |
грн. |
розрахунок |
10 763,4 |
|
|
10 763,4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту |
відс. |
програма навчання
(стат.дані) |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| |
Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання |
відс. |
програма навчання
(стат.дані) |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| |
Відсоток студентів, які прийняті на денну форму навчання за державним замовленням |
відс. |
програма навчання
(стат.дані) |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| |
Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про перепідготовку |
відс. |
програма навчання
(стат.дані) |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми |
| Генеральної прокуратури України |
| за 2011 рік |
| 0901030 |
Реконструкція об'єктів та приміщень органів прокуратури |
| (код програмної класифікації видатків) |
(назва бюджетної програми) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період |
Відхилення |
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
| 1 |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кошторисна вартість робіт з
реконструкції |
тис.грн. |
плановий
розрахунок |
30 000 |
|
30 000 |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
|
| 2 |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Кількість установ, в яких заплановано проведення реконструкції |
од. |
договірні
умови |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
| 3 |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Виконання умов договору |
відс. |
договірні
умови |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 4 |
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Рівень виконання робіт з реконструкції |
відс. |
договірні
умови |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник бухгалтерської служби |
|
|
|
|
|
Л.В. Єрхова |
|
|
|
| |
|
|
|
(підпис) |
|
|
(ініціали і прізвище) |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
