|
31.03.2008
ЗВІТ про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за попередній рік станом на 01 січня 2008 року
|
|
| |
| Код програмної класифікації видатків 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницікі функції в суді" |
| |
|
|
|
|
/в грн./ |
| Показники |
КЕКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| Затверджено |
Фактично
використано |
Затверджено |
Фактично
використано |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| НАДХОДЖЕННЯ - усього |
х |
766594900 |
766364073,40 |
30962624,31 |
30244241,71 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету |
х |
766594900 |
766364073,40 |
х |
х |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету |
х |
х |
х |
30962624,31 |
30244241,71 |
| ВИДАТКИ - усього |
х |
766594900 |
766364073,40 |
30962624,31 |
30244241,71 |
| Поточні видатки |
1000 |
736694080 |
736463296,98 |
11515507,15 |
10981136,50 |
| Оплата праці працівників бюджетних установ |
1110 |
491195300 |
491195270,35 |
1400,00 |
1306,80 |
| Заробітна плата |
1111 |
491195300 |
491195270,35 |
1400,00 |
1306,80 |
| Грошове утримання військовослужбовців |
1112 |
|
|
|
|
| Нарахування на заробітну плату |
1120 |
166039654 |
166038900,14 |
500,00 |
473,10 |
| Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1130 |
58051901 |
58012438,22 |
11451116,37 |
10916967,33 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1131 |
7600900 |
7600897,75 |
3990273,90 |
3618863,86 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1132 |
175000 |
175000,00 |
|
|
| Продукти харчування |
1133 |
3000 |
3000,00 |
|
|
| М'який інвентар та обмундирування |
1134 |
8572101 |
8572051,58 |
98838,68 |
98306,25 |
Оплата транспортних послуг та утримання
транспортних засобів |
1135 |
9399000 |
9398457,75 |
4364602,19 |
4265187,47 |
| Оренда |
1136 |
527600 |
488849,78 |
4701,00 |
4693,10 |
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;
технічне обслуговування обладнання |
1137 |
6328800 |
6328794,32 |
1822976,05 |
1798995,93 |
| Послуги зв'язку |
1138 |
17114500 |
17114499,93 |
241791,84 |
232581,53 |
| Оплата інших послуг та інші видатки |
1139 |
8331000 |
8330887,11 |
927932,71 |
898339,19 |
| Видатки на відрядження |
1140 |
4882200 |
4816200,00 |
|
|
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1160 |
16329419 |
16205125,16 |
32990,78 |
32889,27 |
| Оплата теплопостачання |
1161 |
7231700 |
7126612,12 |
|
|
| Оплата водопостачання і водовідведення |
1162 |
804412 |
796574,97 |
|
|
| Оплата електроенергії |
1163 |
5281012 |
5281008,94 |
29681,00 |
29580,40 |
| Оплата природного газу |
1164 |
2341663 |
2330625,21 |
1949,00 |
1948,09 |
| Оплата інших комунальних послуг |
1165 |
465634 |
465306,12 |
160,78 |
160,78 |
| Оплата інших енергоносіїв |
1166 |
204998 |
204997,80 |
1200,00 |
1200,00 |
Дослідження і розробки, видатки державного
(регіонального) значення |
1170 |
108180 |
108180,00 |
29500,00 |
29500,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм |
1171 |
99180 |
99180,00 |
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку |
1172 |
9000 |
9000,00 |
29500,00 |
29500,00 |
| Субсидії і поточні трансферти |
1300 |
87426 |
87183,11 |
0,00 |
0,00 |
| Поточні трансферти населенню |
1340 |
38061 |
38060,40 |
0,00 |
0,00 |
| Виплата пенсій і допомоги |
1341 |
|
|
|
|
| Стипендії |
1342 |
|
|
|
|
| Інші поточні трансферти населенню |
1343 |
38061 |
38060,40 |
|
|
| Поточні трансферти за кордон |
1350 |
49365 |
49122,71 |
|
|
| Капітальні видатки |
2000 |
29900820 |
29900776,42 |
19447117,16 |
19263105,21 |
| Придбання основного капіталу |
2100 |
29400820 |
29400776,42 |
18660064,16 |
18476052,21 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2110 |
20420000 |
20419956,42 |
11122590,14 |
10938990,14 |
| Капітальне будівництво (придбання) |
2120 |
0 |
0,00 |
1827377,00 |
1827377,00 |
| Будівництво (придбання) житла |
2121 |
|
|
1742000,00 |
1742000,00 |
| Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів |
2122 |
|
|
85377,00 |
85377,00 |
| Інше будівництво (придбання) |
2123 |
|
|
|
|
| Капітальний ремонт |
2130 |
|
|
455359,00 |
454947,09 |
| Капітальний ремонт житлового фонду |
2131 |
|
|
|
|
| Капітальний ремонт адміністративних об'єктів |
2132 |
|
|
424959,00 |
424955,09 |
| Капітальний ремонт інших об'єктів |
2133 |
|
|
30400,00 |
29992,00 |
| Реконструкція та реставрація |
2140 |
8980820 |
8980820,00 |
5254738,02 |
5254737,98 |
| Реконструкція житлового фонду |
2141 |
|
|
|
|
| Реконструкція адміністративних об"єктів |
2142 |
8980820 |
8980820,00 |
5254738,02 |
5254737,98 |
| Реконструкція інших об"єктів |
2143 |
|
|
|
|
| Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури |
2144 |
|
|
|
|
| Створення державних запасів і резервів |
2200 |
|
|
|
|
| Придбання землі і нематеріальних активів |
2300 |
500000 |
500000,00 |
787053,00 |
787053,00 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Керівник |
|
|
О.І. Шинальський |
|
| |
(підпис) (ініціали і прізвище) |
|
| |
|
|
|
|
|
| Головний бухгалтер |
|
|
Л.В. Єрхова |
|
| (начальник планово-фінансового відділу) |
(підпис) (ініціали і прізвище) |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Код програмної класифікації видатків 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією Прокуратури України"" |
| |
|
|
|
|
/в грн./ |
| Показники |
КЕКВ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| Затверджено |
Фактично
використано |
Затверджено |
Фактично
використано |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| НАДХОДЖЕННЯ - усього |
х |
32242700,0 |
32236352,72 |
521755,12 |
521755,12 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету |
х |
32242700,0 |
32236352,72 |
х |
х |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету |
х |
х |
х |
521755,12 |
521755,12 |
| ВИДАТКИ - усього |
х |
32242700,0 |
32236352,72 |
521755,12 |
521755,12 |
| Поточні видатки |
1000 |
12205200,0 |
12199669,23 |
297546,43 |
297546,43 |
| Оплата праці працівників бюджетних установ |
1110 |
7151100,0 |
7151100,00 |
|
|
| Заробітна плата |
1111 |
7151100,0 |
7151100,00 |
|
|
| Грошове утримання військовослужбовців |
1112 |
|
|
|
|
| Нарахування на заробітну плату |
1120 |
2220700,0 |
2220700,00 |
|
|
| Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |
1130 |
2192700,0 |
2192700,00 |
293046,43 |
293046,43 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1131 |
491140,0 |
491140,00 |
81125,00 |
81125,00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
1132 |
3000,0 |
3000,00 |
|
|
| Продукти харчування |
1133 |
|
|
|
|
| М'який інвентар та обмундирування |
1134 |
50000,0 |
50000,00 |
|
|
Оплата транспортних послуг та утримання
транспортних засобів |
1135 |
75000,0 |
75000,00 |
15166,96 |
15166,96 |
| Оренда |
1136 |
1260,0 |
1260,00 |
1080,00 |
1080,00 |
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;
технічне обслуговування обладнання |
1137 |
1233300,0 |
1233300,00 |
200,00 |
200,00 |
| Послуги зв'язку |
1138 |
65000,0 |
65000,00 |
5400,00 |
5400,00 |
| Оплата інших послуг та інші видатки |
1139 |
274000,0 |
274000,00 |
190074,47 |
190074,47 |
| Видатки на відрядження |
1140 |
25000,0 |
19469,23 |
|
|
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
1160 |
419000,0 |
419000,00 |
|
|
| Оплата теплопостачання |
1161 |
227000,0 |
227000,00 |
|
|
| Оплата водопостачання і водовідведення |
1162 |
72000,0 |
72000,00 |
|
|
| Оплата електроенергії |
1163 |
102000,0 |
102000,00 |
|
|
| Оплата природного газу |
1164 |
|
|
|
|
| Оплата інших комунальних послуг |
1165 |
18000,0 |
18000,00 |
|
|
| Оплата інших енергоносіїв |
1166 |
|
|
|
|
Дослідження і розробки, видатки державного
(регіонального) значення |
1170 |
0,0 |
0,00 |
4500,00 |
4500,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм |
1171 |
|
|
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку |
1172 |
|
|
4500,00 |
4500,00 |
| Субсидії і поточні трансферти |
1300 |
196700,0 |
196700,00 |
|
|
| Поточні трансферти населенню |
1340 |
196700,0 |
196700,00 |
|
|
| Виплата пенсій і допомоги |
1341 |
|
|
|
|
| Стипендії |
1342 |
196700,0 |
196700,00 |
|
|
| Інші поточні трансферти населенню |
1343 |
|
|
|
|
| Поточні трансферти за кордон |
1350 |
|
|
|
|
| Капітальні видатки |
2000 |
20037500,0 |
20036683,49 |
224208,69 |
224208,69 |
| Придбання основного капіталу |
2100 |
20036500,0 |
20035687,49 |
224208,69 |
224208,69 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2110 |
2036500,0 |
2036500,00 |
224208,69 |
224208,69 |
| Капітальне будівництво (придбання) |
2120 |
18000000,0 |
17999187,49 |
|
|
| Будівництво (придбання) житла |
2121 |
18000000,0 |
17999187,49 |
|
|
| Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів |
2122 |
|
|
|
|
| Інше будівництво (придбання) |
2123 |
|
|
|
|
| Капітальний ремонт |
2130 |
|
|
|
|
| Капітальний ремонт житлового фонду |
2131 |
|
|
|
|
| Капітальний ремонт адміністративних об'єктів |
2132 |
|
|
|
|
| Капітальний ремонт інших об'єктів |
2133 |
|
|
|
|
| Реконструкція та реставрація |
2140 |
0,0 |
0,00 |
|
|
| Реконструкція житлового фонду |
2141 |
|
|
|
|
| Реконструкція адміністративних об"єктів |
2142 |
|
|
|
|
| Реконструкція інших об"єктів |
2143 |
|
|
|
|
| Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури |
2144 |
|
|
|
|
| Створення державних запасів і резервів |
2200 |
|
|
|
|
| Придбання землі і нематеріальних активів |
2300 |
1000,0 |
996,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Керівник |
|
|
О.І. Шинальський |
|
| |
(підпис) (ініціали і прізвище) |
|
| |
|
|
|
|
|
| Головний бухгалтер |
|
|
Л.В. Єрхова |
|
| (начальник планово-фінансового відділу) |
(підпис) (ініціали і прізвище) |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Розшифрування
витрат за статтями економічної класифікації видатків сума яких перевищують
5 млн.гривень
|
| |
|
|
в грн. |
|
| |
КЕКВ 1131 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" |
|
| |
Загальний фонд |
Затверджено |
Використано |
|
| |
КПКВ 0901010 |
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". |
|
| |
|
7600900,00 |
7600897,75 |
|
| |
|
|
|
|
| |
КЕКВ 1134 "М"який інвентар та обмундирування" |
|
| |
Загальний фонд |
Затверджено |
Використано |
|
| |
КПКВ 0901010 |
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". |
|
| |
|
8572101,00 |
8572051,58 |
|
| |
|
|
|
|
| |
КЕКВ 1135 "Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів" |
|
| |
Загальний фонд |
Затверджено |
Використано |
|
| |
КПКВ 0901010 |
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". |
|
| |
|
9399000,00 |
9398457,75 |
|
| |
|
|
|
|
| |
КЕКВ 1137 "Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне
обслуговування обладнання" |
|
| |
Загальний фонд |
Затверджено |
Використано |
|
| |
КПКВ 0901010 |
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". |
|
| |
|
6328800,00 |
6328794,32 |
|
| |
|
|
|
|
| |
КЕКВ 1138 " Послуги зв"язку" |
|
| |
Загальний фонд |
Затверджено |
Використано |
|
| |
КПКВ 0901010 |
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". |
|
| |
|
17114500,00 |
17114499,93 |
|
| |
|
|
|
|
| |
КЕКВ 1139 " Оплата інших послуг та інші видатки" |
|
| |
Загальний фонд |
Затверджено |
Використано |
|
| |
КПКВ 0901010 |
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". |
|
| |
|
8331000,00 |
8330887,11 |
|
| |
|
|
|
|
| |
КЕКВ 2110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" |
|
| |
Загальний фонд |
Затверджено |
Використано |
|
| |
КПКВ 0901010 |
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". |
|
| |
|
20420000,00 |
20419956,42 |
|
| |
|
|
|
|
| |
КЕКВ 2142 " Реконструкція адміністративних обєктів" |
|
| |
Загальний фонд |
Затверджено |
Використано |
|
| |
КПКВ 0901010 |
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". |
|
| |
|
8980820,00 |
8980820,00 |
|
| |
|
|
|
|
| |
КЕКВ 2121 " Будівництво(придбання) житла" |
|
| |
Загальний фонд |
Затверджено |
Використано |
|
| |
КПКВ 0901020 |
"Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією Прокуратури України" |
|
| |
|
18000000,00 |
17999187,49 |
|
| |
|
|
|
|
| |
КЕКВ 2110 " Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" |
|
| |
Спеціальний фонд |
Затверджено |
Використано |
|
| |
КПКВ 0901010 |
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". |
|
| |
|
11122590,14 |
10938990,14 |
|
| |
|
|
|
|
| |
КЕКВ 2142 " Реконструкція адміністративних обєктів" |
|
| |
Спеціальний фонд |
Затверджено |
Використано |
|
| |
КПКВ 0901010 |
"Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді". |
|
| |
|
5254738,02 |
5254737,98 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Керівник |
|
О.І. Шинальський |
| |
(підпис) |
(ініціали і прізвище) |
|
| |
|
|
|
|
| |
Головний бухгалтер |
|
Л.В. Єрхова |
|
| |
|
(підпис) |
(ініціали і прізвище) |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
